Todos os Gastos

Ajuda de Custo e/ou Viagem: Novembro/2021

Nome do Funcionário:
ALEXANDRE RAFAEL FERREIRA DA SILVA
Cargo que Ocupa:
Data de Saída:
06/12/2021
Data de Retorno:
09/12/2021
Destino:
BRASILIA
Motivo da Viagem:
- DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, NO EVENTO "DESTA

QUE DE PREFEITOS",
Valor Total:
4.802,19

Ajuda de Custo e/ou Viagem: Novembro/2021

Nome do Funcionário:
ANDERSON DE MOURA MEDEIROS
Cargo que Ocupa:
Data de Saída:
01/12/2021
Data de Retorno:
03/12/2021
Destino:
NA SEDE UNIESP NA RODOVIA BR 230, KM14 SN, MORADA NOVA / JOÃO PESSOA
Motivo da Viagem:
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, NO EVENTO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICI

PAIS DE SEGURANÇA.NO
Valor Total:
5.000,00 2

Ajuda de Custo e/ou Viagem: Setembro/2021

Nome do Funcionário:
FLAVIA CONSTANTINO DA VITORIA

Cargo que Ocupa:
Data de Saída:
o
Data de Retorno:
o
Destino:
AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANE SALES PEREIRA E MARCELE BRITO CASIMIRO , SOBRE ICMS
Motivo da Viagem:
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANE SALES PEREIRA E MARCELE BRITO CASIMIRO , SOBRE ICMS

ECOLÓGICO 2021, A S
Valor Total:
550,00

Ajuda de Custo e/ou Viagem: Setembro/2021

Nome do Funcionário:
HILDEMARA MONIQUE RODRIGUES ROMERO
Cargo que Ocupa:
SUBPROCURADORA
Data de Saída:
O
Data de Retorno:
O
Destino:
RIO GRANDE DO SUL
Motivo da Viagem:
- DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO PARA A SERVIDORA HILDEMARA MONIQUE RODRIGUES ROMERO - SUBPROCURADORA PARTICIPAR DA XXXIV C

ONFERENCIA INTERNCION
Valor Total:
3.064,91

Ajuda de Custo e/ou Viagem: Agosto/2021

Nome do Funcionário:
NELSON JORGE MORAES MATOS
Cargo que Ocupa:
Data de Saída:
16/08/2021
Data de Retorno:
18/08/2021
Destino:
BRASILIA
Motivo da Viagem:
- DISPENSA DE LICITAÇÃO - ORDINÁRIO - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA IDA A BRASILIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO,
Valor Total:
3.190,00